| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024094 |
19.4.2024 |
výkon plošiny pri čistení zvodov |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
192,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024093 |
19.4.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
437,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024092 |
19.4.2024 |
odvoz odpadu |
Kaminská Emília |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024091 |
19.4.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
714,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024090 |
26.3.2024 |
odvoz odpadu |
Branislav Ivana |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024089 |
26.3.2024 |
odvoz odpadu VK zo stavby IP Javorina |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
123,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024088 |
26.3.2024 |
odvoz odpadu |
Durec Marek |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024087 |
26.3.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
988,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024086 |
26.3.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
367,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024085 |
26.3.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
468,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024084 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024083 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024082 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024081 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024080 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024079 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024078 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024077 |
26.3.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024076 |
26.3.2024 |
uloženie odpadu |
Eliz Jaroslav |
|
14,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024075 |
26.3.2024 |
uloženie odpadu |
Škodáček Daniel |
|
11,75 EUR |
