| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024705 |
13.1.2025 |
spotreba el.energie na námestí |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024703 |
9.1.2025 |
spotreba vody |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
5,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024702 |
9.1.2025 |
spotreba vody |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
53,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024701 |
9.1.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024700 |
9.1.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024699 |
9.1.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024698 |
9.1.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024697 |
9.1.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024696 |
9.1.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024695 |
9.1.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024694 |
9.1.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024693 |
9.1.2025 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
158,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024692 |
9.1.2025 |
uloženie bioodpadu |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
65,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024691 |
9.1.2025 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
48,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024690 |
6.1.2025 |
odvoz odpadu VK |
Čulák Peter |
|
73,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024689 |
6.1.2025 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
588,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024688 |
6.1.2025 |
dotriedenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
175,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024687 |
6.1.2025 |
reklamné zariadenie |
ALFA Reklama s.r.o. |
36479721 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024686 |
6.1.2025 |
reklamné zariadenie |
Slovanet, a.s. |
35954612 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024685 |
7.1.2025 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o. |
35825481 |
2 050,45 EUR |
