| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024113 |
24.4.2024 |
polytyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
13,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024112 |
24.4.2024 |
príspevok za textilné kontajnery |
TextilEco a.s. |
44882033 |
672,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024111 |
24.4.2024 |
odplata za triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
50 358,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024110 |
24.4.2024 |
vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 068,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024109 |
24.4.2024 |
vývoz odpadu Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024108 |
24.4.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Sartech Slovakia, s. r. o. |
36339822 |
41,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024107 |
24.4.2024 |
odvoz odpadu |
Gálik Matúš |
|
8,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024106 |
24.4.2024 |
papier, lepenka- odobratie |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 438,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024105 |
24.4.2024 |
prípravné práce - jarné trhy |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
603,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024104 |
24.4.2024 |
odvoz odpadu |
Technotur s. r. o. |
36704482 |
97,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024103 |
24.4.2024 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Bunčiak Richard, Ing. |
|
63,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024102 |
24.4.2024 |
odvoz odpadu |
Kolár Anton |
|
11,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024101 |
24.4.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
998,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024100 |
24.4.2024 |
zametanie areálu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
84,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024099 |
24.4.2024 |
použitie plošiny |
GavačJozef |
|
39,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024098 |
24.4.2024 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Rekreačné zariadenie JAVORINKA s.r.o. |
50076710 |
247,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024097 |
24.4.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
339,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024096 |
19.4.2024 |
výrub drevín |
Martinková Ivona, Ing. |
|
237,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024096 |
24.4.2024 |
výrub drevín, Štefánikova BD 384/23 |
Martinková Ivona, Ing. |
|
237,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024095 |
19.4.2024 |
odvoz odpadu |
Kollárova Dana |
|
9,30 EUR |
