| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025018 |
31.1.2025 |
uloženie bio odpadu |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
116,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025017 |
31.1.2025 |
spracovanie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
309,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025016 |
31.1.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
820,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025015 |
31.1.2025 |
odpad Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
68,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025014 |
31.1.2025 |
použitie plošiny |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. |
36022047 |
324,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025013 |
31.1.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 074,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025012 |
27.1.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
355,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025011 |
27.1.2025 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
44,85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025010 |
27.1.2025 |
odvoz odpadu |
Pavlovičová Viola |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025009 |
27.1.2025 |
odvoz odpadu |
Slezáček Igor |
|
12,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025008 |
27.1.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
523,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025007 |
27.1.2025 |
odvoz separovaného odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
174,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025006 |
27.1.2025 |
odvoz odpadu |
Martinková Marcela |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025005 |
27.1.2025 |
odvoz odpadu |
Vrbová Marta |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025004 |
27.1.2025 |
odvoz odpadu |
Kriho Milan |
|
71,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025003 |
27.1.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 114,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025002 |
27.1.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
318,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025001 |
27.1.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
520,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024783 |
16.12.2024 |
aktivacia systému webdispečink |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
1,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024706 |
13.1.2025 |
spotreba el.energie na námestí |
honest.company s.r.o. |
50460099 |
16,50 EUR |
