| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024174 |
29.5.2024 |
vývoz odpadu z Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024173 |
29.5.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
468,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024172 |
29.5.2024 |
dovoz vody |
Ing. Drobný Ľubomír |
|
372,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024171 |
29.5.2024 |
polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024170 |
29.5.2024 |
použitie plošiny |
Technotour s.r.o. |
36704482 |
73,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024169 |
29.5.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
753,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024168 |
29.5.2024 |
drvenie a odvoz bioodpadu |
Slovenský zväz záhradkárov |
34054847 |
122,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024167 |
29.5.2024 |
dotriedenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
165,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024166 |
29.5.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 047,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024165 |
29.5.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
311,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024164 |
29.5.2024 |
druhotné suroviny, papier, sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 807,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024163 |
29.5.2024 |
práca hydraulickou rukou |
iKOV s.r.o. |
53362098 |
165,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024162 |
29.5.2024 |
výrub drevín , BD Lipova 370/4 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
207,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024161 |
29.5.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
496,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024160 |
29.5.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
747,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024159 |
29.5.2024 |
odobratý olej |
LADISCO s.r.o. |
36806978 |
75,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024158 |
29.5.2024 |
odvoz a drvenie bioodpadu |
Sadloň Ján |
|
215,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024157 |
29.5.2024 |
dovoz frézoviny |
Pecho Jozef |
|
139,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024156 |
29.5.2024 |
dovoz materiálu a úprava terénu |
Mockovčiaková Katarína |
|
210,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024155 |
29.5.2024 |
odplata za triedenie elektroodpadu |
ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu |
37935836 |
821,90 EUR |
