| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025079 |
13.3.2025 |
uloženie bioodpadu |
Materská škola |
51490609 |
26,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025078 |
13.3.2025 |
uloženie bioodpadu |
Základná škola |
36125121 |
55,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025077 |
13.3.2025 |
uloženie bioodpadu |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025076 |
13.3.2025 |
uloženie bioodpadu |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
102,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025075 |
13.3.2025 |
vývoz VK z ČOV |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 379,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025074 |
13.3.2025 |
odpad Tesco |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
68,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025073 |
13.3.2025 |
spracovanie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
495,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025072 |
13.3.2025 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 337,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025071 |
13.3.2025 |
odvoz bioodpadu |
EX METAL s.r.o. |
36336351 |
161,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025070 |
13.3.2025 |
odvoz odpadu |
Nedorostová Erika |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025069 |
13.3.2025 |
odvoz odpadu |
Švancarová Jana |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025068 |
13.3.2025 |
odvoz odpadu |
Koukalová Ingrid, MUDr. |
|
10,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025067 |
13.3.2025 |
odvoz odpadu |
Kavická Ľudmila |
|
16,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025066 |
13.3.2025 |
odvoz bioodpadu |
Bunčiak Richard, Ing. |
|
67,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025064 |
28.2.2025 |
smetná nádoba |
INŠTALA ST, s.r.o. |
44748213 |
71,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025063 |
24.2.2025 |
fólia, polystyrén |
Marius Pedersen a.s. |
34115901 |
871,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025062 |
24.2.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 094,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025061 |
24.2.2025 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
331,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025060 |
24.2.2025 |
sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
1 929,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2025059 |
24.2.2025 |
dotriedenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
217,70 EUR |
