| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024684 |
6.1.2025 |
reklamná tabuľa |
Miškovičová Zuzana |
43450181 |
720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024683 |
6.1.2025 |
reklamné zariadenie |
Gestor H, s. r. o. |
36337501 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024682 |
6.1.2025 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
342,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024681 |
6.1.2025 |
smetná nádoba |
Jurič Juraj, Ing. |
|
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024680 |
6.1.2025 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Kucharovic Ján |
47519576 |
13,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024679 |
6.1.2025 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024678 |
6.1.2025 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
36,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024677 |
6.1.2025 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
8,15 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024676 |
6.1.2025 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024675 |
6.1.2025 |
vývoz odpadu VK |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
1 099,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024674 |
6.1.2025 |
papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 318,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024673 |
6.1.2025 |
odplata za triedený zber |
ELEKOS |
37857690 |
50 358,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024672 |
30.12.2024 |
vývoz odpadu Tesco Stará Turá |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024671 |
30.12.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 133,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024670 |
30.12.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
527,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024669 |
30.12.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
388,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024668 |
30.12.2024 |
odvoz odpadu |
Durcová Janka |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024667 |
30.12.2024 |
odvoz odpadu |
Hojstrič Peter |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024666 |
30.12.2024 |
smetná nádoba |
Stančík Jaroslav |
|
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024665 |
30.12.2024 |
sklo |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
2 721,35 EUR |
