| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024034 |
19.2.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024033 |
19.2.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024032 |
19.2.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024031 |
19.2.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024030 |
19.2.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024029 |
19.2.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
147,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024028 |
19.2.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
627,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024027 |
19.2.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
63,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024026 |
19.2.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
12,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024025 |
19.2.2024 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
CHIRANA-PREMA Energetika, s.r.o. |
36303666 |
126,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024024 |
19.2.2024 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Základná škola |
36125121 |
51,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024023 |
19.2.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024022 |
19.2.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
22,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024021 |
19.2.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Základná škola |
36125121 |
45,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024020 |
19.2.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Rastislav Izakovič |
41840143 |
9,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024019 |
19.2.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
BELL Zvolen a.s. |
35761628 |
120,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024018 |
19.2.2024 |
druhotné suroviny, papier, lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
1 239,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024017 |
19.2.2024 |
vývoz VK z ČOV |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. |
34133861 |
1 113,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024016 |
19.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
985,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024015 |
19.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
419,20 EUR |
