Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024602 | 25.11.2024 | odvoz odpadu | Jakubička Miroslav | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024601 | 25.11.2024 | odvoz odpadu | Fáber Jozef | 8,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024600 | 25.11.2024 | vývoz odpadu | Obec Dolné Srnie | 00311511 | 383,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024599 | 25.11.2024 | vývoz odpadu | Obec Moravské Lieskové | 00311791 | 1 044,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024598 | 25.11.2024 | odvoz odpadu VK | IP Javorina Záhradky | 53352696 | 123,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024597 | 25.11.2024 | uloženie odpadu | Hageova Diana | 45,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024596 | 25.11.2024 | uloženie odpadu | Toman Boris | 6,70 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024595 | 25.11.2024 | odvoz odpadu | Potfaj Ján | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024594 | 25.11.2024 | odvoz odpadu | Novomeská Viera | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024593 | 25.11.2024 | odvoz odpadu | Michalcová Ingrid | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024592 | 25.11.2024 | odvoz odpadu | Stavebné bytové družstvo občanov | 00587974 | 37,45 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024591 | 25.11.2024 | vývoz odpadu | Obec Lubina | 00311731 | 496,55 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024590 | 25.11.2024 | vývoz odpadu | Obecný úrad Bzince p/J | 00311456 | 747,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024589 | 25.11.2024 | odvoz odpadu | Bistáková Marta | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024588 | 25.11.2024 | odvoz odpadu | Kolníková Martina | 12,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024587 | 11.11.2024 | odvoz odpadu | Stančík Jaroslav | 12,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024586 | 11.11.2024 | odvoz odpadu | Solovičová Oľga | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024585 | 11.11.2024 | odvoz odpadu | Tomis Dalibor | 8,75 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024584 | 11.11.2024 | použitie plošiny | Technotur s. r. o. | 36704482 | 204,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024583 | 11.11.2024 | použitie plošiny | SADLON TECHNOLOGIES s.r.o. | 36345491 | 283,90 EUR |
