| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024054 |
26.3.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024053 |
26.3.2024 |
použitie plošiny |
Chachula Peter |
|
73,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024052 |
26.3.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Lubina |
00311731 |
494,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024051 |
26.3.2024 |
odvoz odpadu |
Čavojská Ľubica |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024050 |
19.2.2024 |
druhotné suroviny - polystyrén |
DURAMOL s.r.o. |
36359203 |
10,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024049 |
19.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
756,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024048 |
19.2.2024 |
starostlivosť o vojnové hroby |
Mestský úrad Stará Turá |
00312002 |
1 250,05 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024047 |
19.2.2024 |
použitie plošiny pri oprave VO |
Obec Hrachovište |
00311626 |
258,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024046 |
19.2.2024 |
odvoz odpadu VK |
IP Javorina Záhradky |
53352696 |
245,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024045 |
19.2.2024 |
odvoz a uloženie odpadu |
Kuklišová Vlasta |
|
40,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024044 |
19.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Moravské Lieskové |
00311791 |
1 016,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024043 |
19.2.2024 |
značka ZŤP |
Mackovičová Andrea |
|
80,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024042 |
19.2.2024 |
odvoz odpadu |
Surman Ivan |
|
8,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024041 |
19.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obec Dolné Srnie |
00311511 |
339,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024040 |
19.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Lubina |
00311731 |
463,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024039 |
19.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
373,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024038 |
19.2.2024 |
vývoz odpadu |
Obecný úrad Bzince p/J |
00311456 |
356,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024037 |
19.2.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
SOMADENT s.r.o. |
46070095 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024036 |
19.2.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024035 |
19.2.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
