| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024255 |
25.6.2024 |
odvoz odpadu |
Šimovič Jaroslav |
|
12,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024254 |
25.6.2024 |
dovoz frézoviny |
Sadloň Igor |
|
72,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024253 |
25.6.2024 |
oprava vedenia mestského rozhlasu |
Mlynarčík Jozef |
|
155,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024252 |
25.6.2024 |
odvoz odpadu VK |
Vrábel Blahoslav |
|
139,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024250 |
25.6.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
PreVak, s. r. o. |
35915749 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024249 |
25.6.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024248 |
25.6.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024247 |
25.6.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
BizLink Indrusry SLOVAKIA, spol. s. r. o. |
53819071 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024246 |
25.6.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
36322229 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024245 |
25.6.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
JUSTUR, spol. s r. o. |
31102450 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024244 |
25.6.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Kuric Peter |
14126231 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024243 |
25.6.2024 |
uloženie odpadu |
eurowin trade s.r.o. |
50334085 |
40,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024242 |
25.6.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
Belve, s. r. o. |
34111115 |
648,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024241 |
25.6.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Chirana Medical a.s. |
36322300 |
52,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024240 |
25.6.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024239 |
25.6.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024238 |
25.6.2024 |
odobratie odpadu |
WOOD SERVICE GROUP, s. r. o. |
44941153 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024237 |
25.6.2024 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
CHIRANA T. Injekta, a. s. |
36794619 |
164,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024236 |
25.6.2024 |
druhotné suroviny, vlnitá lepenka |
Slovpaper Collections s.r.o. |
53192478 |
2 429,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024235 |
25.6.2024 |
uloženie bioodpadu na kompostáreň |
Materská škola |
51490609 |
28,55 EUR |
